BMPKBMPK

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Shopping cart

Donasi Sekarang

Audit & Kepatuhan

untuk mempresentasikan kesiapan tata kelola, kepatuhan, dan kontrol dokumen. Cocok dipakai untuk rapat internal/mitra sebelum laporan audit final diterbitkan.

Periode Audit: Q1 2026 Ruang Lingkup: Program & Administrasi Status: Draft

Temuan

7

Sedang dominan

Rekomendasi

12

Perbaikan SOP & bukti dokumen

Tindak Lanjut

58%

Progress tindakan korektif

Risiko

Low

Terkendali

Ruang Lingkup Pemeriksaan

  • Kesesuaian dokumen penyaluran & dokumentasi penerima manfaat
  • Kelengkapan bukti transaksi & pencatatan
  • Kepatuhan SOP internal (approval, arsip, publikasi)
  • Uji sampel aktivitas program (random sampling)

Ringkasan Temuan

  • Sedang Bukti dokumentasi belum seragam formatnya
  • Sedang Arsip digital belum terstruktur per program
  • Rendah Penomoran dokumen perlu konsisten
  • Tinggi (Dummy) isi sesuai kebutuhan
Area Temuan Rekomendasi Target
Dokumentasi Program Format laporan kegiatan belum seragam Standarkan template & checklist lampiran +14 hari
Arsip Digital Folder bercampur antar program Buat struktur folder per program & periode +30 hari
Keuangan Beberapa bukti transaksi belum terunggah Wajib upload bukti saat input laporan +7 hari

Catatan: tombol ini bisa diarahkan ke file SOP / TOR / PDF audit final.

Lihat Dokumen Kepatuhan